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  会议交流
 
北方企业负责人做交流发言
来源: 必发888官网进入集团 发布时间:[2015年07月17日]

  

  一、上半年工作总体情况

  北方企业按照集团企业“三个一”的总体要求,落实“六个更加注重”,坚持问题导向,紧扣提质增效升级主题和扭亏增盈目标,着力解决生产经营管理重点、难点,多措并举、综合施策,企业整体工作平稳有序推进。

  (一)安全生产总体平稳。累计7家电厂通过安全生产管理体系验收,两家生产煤矿安全质量标准化达到国家一级标准。加强设备治理,厂用电率和供电煤耗同比降低0.21个百分点和6.5克/千瓦时,提前完成“十二五”优秀两型企业创建任务。实现9500万平方米(新增1800万平方米)面积的稳定达标供热。2台高背压机组平稳高效运行,对提高热网经济调度能力,促进机组节能降耗,争取接带辐射管网区域内的供热面积奠定了坚实基础。

  (二)经营管理重点突出。一是利用小时排名地区前列。树立大营销理念,建立大用户走访机制,在实现交易电量区域降价幅度最小的同时,完成交易电量102亿千瓦时,占结算电量近1/3;机组利用小时高于地区平均水平70小时;试点开展风电参与市场多边交易,风电发电量同比增长34.5%。二是加强燃料管理。电煤供应商数量从年初的138家降至目前的44家;新开通3家电厂铁路煤,实现呼铁局管内铁路运输“一口价”全覆盖;成立电煤定价委员会,提升对煤炭市场变化的快速应对能力;推进招标采购、集中采购等方式,综合煤标煤单价同比降低23.61元/吨。三是成本管控力进一步增强。加强资金集中管控,通过高息贷款置换和发行私募债等措施,节约财务费用1.1亿元;资产负债率低于预算0.6个百分点;严格按照定额标准核定成本费用,节约生产及管理费用同比下降17.4%。规范物资和招投标管理,实现集团企业电子商务平台全面上线运行。四是供热产业优势进一步显现。热费收入同比增加1.69亿元,2家供热电厂实现扭亏,同时在提升机组利用小时和经济运行水平方面成效明显。五是扭亏增盈工作有序推进。制定了包含煤炭产业在内的14个方面66项具体措施的扭亏增盈方案,按照“一企一策”原则核定了23家单位扭亏增盈奋斗目标。制定企业五年资本运营方案,加快低效无效资产处置,盘活存量资产。自产煤内供电厂由原来的5家拓展至10家,产业协同作用进一步增强。积极适应自治区电力改革,完成电力热力销售企业注册组建,为下一步开拓电力、热力市场创造了有利条件。

  (三)发展工作取得新进展。抓住特高压外送通道和煤电基地建设机遇,锡林热电扩建2×66万千瓦项目、乌力吉25万千瓦风电项目、蒙西发电厂2×30万千瓦项目取得核准。魏家峁一期、和林电厂和沙德格风电项目基建施工稳步推进。

  二、下半年重点工作

  全面贯彻集团企业总体工作部署,咬定年度目标不放松,进一步强化“管理以提升竞争力为中心,经营以客户为中心,发展以市场为中心”理念,对落后日历进度较大指标任务进行全面梳理、深入分析,细化措施、落实责任,抓落实、保实效,确保完成全年任务目标。高度重视并抓好巡视整改工作,提升企业精细化、集约化管理水平。

  (一)细化经营管理,提升企业盈利能力。重点抓好年度扭亏增盈方案的督导落实,利用一切边际贡献为正的机会抢发增发,确保机组利用小时区域领先;树立大营销理念,全面推进市场调研和大用户走访,扎实做好电改各项应对准备工作。完善供热、热费回收等考评机制,保证供热收益,提升供热产业对企业整体效益的贡献度。发挥集团企业电子商务平台作用,推进物资集约化管理。在完成全年煤炭产销任务、力争协同效益最大化的基础上,综合运用管理、发展、经营、资本运作等方式,切实解决好煤炭产业亏损问题。力争全年火电盈利单位达到10家,火电亏损面控制在40%以内。

  (二)强化成本管控,提升企业市场竞争能力。加强成本预算管控力争生产及管理费用较预算下降6700万元,下降3%。重点推进标煤采购单价区域对标管理,继续实施“东煤西进”战略和竞价采购策略,优化电煤内部分配,完善标杆电厂全覆盖创建方案,充分利用互联网+及内蒙古煤炭交易中心等新型平台,深化燃料统购统销,提升燃料管理水平,力争实现标煤单价同比下降10%的目标。深化以煤炭产业减亏控亏为重点的对标管理,通过优化材料采购、改善生产工艺、修旧利废、资金运作等措施,力争实现吨煤成本同比下降10%的目标。拓宽融资渠道,加大技改专项资金落实,严控投融资预算管理,力争实现财务费用较预算下降3%的目标。通过深入挖潜增效,确保实现全年利润目标。

  (三)深化结构调整,提升企业可持续发展能力。加快低效无效资产处置进程;争取今年新增供热面积1700万平方米以上,其中自营1000万平方米,有效益趸售700万平方米,总供热面积超过1.12亿平方米。抓好沙德格风电项目投产工作。密切跟踪特高压外送项目评优情况,确保魏家峁、长城项目进入外送规划。积极与区内外有实力企业合作建设锡林热电、长城以及锡盟风电项目,确保完成火电项目路条332万千瓦、争取火电项目路条264万千瓦的前期目标,积极建设和储备一批优质风电和光伏项目,优化整体资产结构、电源结构、电源点布局和盈利能力结构,为北方企业质量发展、效益发展奠定坚实基础。

  
  
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